北京凝思软件股份有限公司（“凝思软件”）申请上市2022年12月27日获创业板受理，预计融资7.9278亿元，IPO保荐机构为华泰联合证券，会计师为容诚，律师为上海市方达。
凝思软件的核心产品为凝思安全操作系统，并基于下游客户的特定应用场景需求，逐步开发了生态软件和云计算产品，应用于电力、通信、轨道交通、金融等大型基础行业的生产及关键业务系统；同时，公司围绕凝思安全操作系统，为客户提供技术服务。公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。
公司具有成熟的产品产业化能力和丰富的大型基础行业用户服务经验。自成立以来，公司深耕于电力行业，与该行业用户建立了长期、稳定的合作关系。根据赛迪顾问数据，2021年，公司在中国电力行业服务器操作系统的市场份额为26.9%，在国产厂商中排名第一。同时，公司已逐步将电力行业积累的产业化经验拓展延伸至通信、轨道交通、金融等行业，为电信运营商、国铁集团、国有大型商业银行等客户提供产品和服务。
(相关资料图)
公司享受的税收优惠政策主要为软件产品增值税即征即退及企业所得税优惠，报告期各期，公司税收优惠占利润总额的比例分别为 \r31.59%、35.17%、24.11%和 32.75%。
控股股东、实际控制人、财务总监及董秘
宫敏及其一致行动人合计持有公司65.86%股份，因此，宫敏为公司的控股股东、实际控制人。
宫敏先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1980年8月至1985年8月，任中国科学院空间科学技术中心研究实习员；1985年8月至1989年8月，历任中国科学院遥感卫星地面站研究实习员、助理研究员；1989年9月至1999年10月，历任芬兰赫尔辛基理工大学研究员、研究科学家；2001年1月至2022年4月，历任凝思科技董事长、执行董事、经理；2016年2月至2021年12月，任凝思软件总经理，2016年2月至今任凝思软件董事长。
夏孙洲先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2013年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2013年6月至2015年6月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2015年7月至2020年10月，任民生证券股份有限公司业务经理；2021年12月至今，任凝思软件副总经理、财务负责人。
高春生先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1996年7月至2012年8月，历任阳城国际发电有限责任公司调度值长、行政事业部经理、人力资源部经理、董事会秘书；2012年8月至2015年4月，任大唐阳城发电有限责任公司经营管理部经理；2015年5月至2021年8月，历任凝思科技人力资源总监、副总经理；2016年2月至今，任凝思软件董事；2021年12月至今任凝思软件副总经理、董事会秘书。
2021年，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员自公司（含下属子公司）领取薪酬的情况如下：
主要财务数据及财务指标
发行人选择的具体上市标准：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元。
募集资金主要用途
本次发行数量不超过3,464.4152万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的25%。本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
客户集中度较高：报告期内，公司操作系统及相关产品主要面向电力行业，并逐步向通信、轨道交通、金融等大型基础行业延伸，其中电力行业收入占比分别为 \r92.92%、99.31%、98.32%、98.42%。上述行业的市场参与者主要为大型国有企业，市场集中度较高，从而导致公司的客户集中度较高，报告期各期，公司前五大客户的收入占比合计分别为 \r72.38%、75.03%、71.07%和 64.17%。
报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：
单位：万元
